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La procdure dinitialisation se dclenche par laffichage dun premier cran denregistrement de la nouvelle socit. Indiquez le nom de votre socit. Une socit, en Paie Sage, est constitue dun fichier nom de la socit. Cliquez sur Enregistrer afin de lancer la cration.

Nom:sage saari paie ligne 100
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Système d’exploitation:Windows, Mac, Android, iOS
Licence:Usage Personnel Seulement
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Compléter l emplacement de la convention collective, et de l activité. Procéder de la même manière pour les autres constantes. Les rubriques de cotisations Des modifications peuvent intervenir sur les taux de cotisation de la paie.

L'ensemble de ces taux figurent dans les rubriques à part salariale et part patronale. Pour les cotisations retraite 5 Saari PAIE Vérification caisses de cotisation et de leur rattachement Pour créer une caisse de cotisations Avant d affecter les caisses de cotisation à un établissement, il est nécessaire de les créer. Double clic sur la caisse à renseigner. Compléter l identification des caisses.

Pour affecter les caisses à un établissement Pour chaque établissement, il est nécessaire de définir les organismes de cotisations destinataires auxquels il est affilié bouton [Caisse] et indiquer l établissement déclarant commande Etablissement menu Listes. Clic sur le menu Liste Etablissement Double clic sur l établissement Clic sur le bouton Caisse Clic sur le bouton Créer pour ajouter les caisses de cotisation Sélectionner la caisse Double clic sur la caisse de cotisations Clic sur OK.

Sélectionner la caisse de cotisation. Pour chaque rubrique, vérifier le rattachement du code DUCS à la caisse de cotisations. Procéder à une vérification visuelle des modifications opérées. Vous avez un aperçu avant impression. Attention à la date de paiement! Un cadrage des bases et des montants doit être fait.

La procédure est la suivante : 1. Éditer un résumé des cotisations Vérifier la bonne affectation des rubriques, les corriger au besoin. Générer et éditer les DUCS 3. Contrôler les ducs un contrôle sera fait grâce à l état résumé des cotisations. Éditer les ducs vérifier les dates avant impression. Clic sur OK.

La génération des DUCS doit être effectuée après édition des bulletins. Sélectionner la période de déclaration mensuelle ou trimestrielle. Faire un aperçu avant impression et vérifier sur le rapport que tous les salariés y figurent.

Faire un aperçu des déclarations à partir du bouton Edition Modifier au besoin les déclarations date notamment. Editer les déclarations. Contrôler les bases de Sécurité sociale et Assedic. Sont-elles correctes? Contrôler les taux de cotisation de Sécurité sociale et Assedic.

Sont-ils corrects? Figurent-elles toutes? La paie se comptabilise en 2 écritures : - les charges salariales écriture 1 ; - les charges patronales écriture 2. Après avoir éditer un résumé des cotisations, il convient de vérifier chaque écriture,: - écriture 1 : le total de la pièce doit être égal au total des salaires bruts ; - écriture 2 : le total de la pièce doit être égal au total des cotisations patronales.

Editer le résumé des cotisations. Editer le journal de contrôle. Le journal de contrôle est cohérent dès lors : Dans la première écriture : aucun solde débiteur ou créditeur ne doit apparaître. Vérifier que le total de la pièce correspond au total des bruts Dans la seconde écriture : le total de la pièce doit correspondre aux éléments fournis par l état des cotisations mensuelles total des charges patronales.

Double clic sur le journal des OD de paie. Sélectionner l écriture 1 ou 2 par un double clic. Sélectionner le compte à modifier. Clic sur Montant. Dans l onglet les rubriques salariales ou rubriques patronales, Insérer ou Supprimer le code rubrique.

Fermer l ensemble des fenêtres et vérifier le résultat dans le journal de contrôle. Créer un compte. Clic sur l outil Créer. Indiquer le numéro de compte, son intitulé et son sens. Valider par OK. Ajouter une ligne d écriture. Double clic sur l écriture à modifier.

Clic sur le bouton Créer. Sélectionner le compte général. Indiquer le sens du mouvement débit ou crédit. La clôture mensuelle est effectuée pour l'ensemble du personnel. Elle doit donc être lancée lorsque toutes les paies du mois sont vérifiées et les bulletins édités. Elle permet l'enregistrement définitif des bulletins pour le mois en cours de traitement ; les bulletins de paie ne peuvent plus être modifiés.

Avant toute clôture, procéder à une copie de votre fichier dans un dossier sauvegarde. Pour clôturer un mois : Ouvrir le menu Gestion et activer le sous-menu Clôtures puis la commande Mensuelle. Procéder à l édition du rapport de clôture simplifié. Cliquer sur OK. Editer des bulletins clôturés Vous pouvez rééditer un bulletin de paie correspondant à une période déjà clôturée période antérieure à la période de paie en cours si la génération de duplicata de bulletins a été demandée en Page 2 des Paramètres de paie.

Double clic sur le salarié concerné. Sélectionner la période. Valider par Editer. Procéder à l édition du duplicata. C'est le pont comptable à destination du logiciel de comptabilité de l'utilisateur.

La passation comptable ne peut être lancée qu'après clôture mensuelle et avant ouverture du nouveau mois de paie. Un message écran s'opposerait autrement à sa validation.

Pour la passation comptable : Cliquer sur la commande Passation comptable, menu Annexes, ou sur le bouton [Journal de paie]. Sélectionner l option Génération. Fermer les fenêtres. Remarque : vous pouvez éditez le journal de paie en sélectionnant Edition du journal de paie. Le transfert en comptabilité s effectue par la procédure d exportation et d importation.

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